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新疆財(cái)務(wù)公司講解2015年9月征期熱點(diǎn)問題都有哪些

日期：2016/10/25 瀏覽次數(shù)：0次關(guān)閉來源：m.tabooclips.net

新疆財(cái)務(wù)公司講解2015年9月征期熱點(diǎn)問題都有哪些?
一、9月征期納稅申報(bào)系統(tǒng)升級后，小規(guī)模納稅人輔助申報(bào)工具第14行“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”和抄報(bào)稅數(shù)據(jù)有尾差，是否需要修改申報(bào)數(shù)據(jù)?
捷睿財(cái)務(wù)答：由于會計(jì)核算方法和軟件計(jì)算方式不一致，導(dǎo)致存在的尾差，在申報(bào)軟件中無法修改，如若軟件中不報(bào)錯(cuò)則正常申報(bào)，如軟件報(bào)錯(cuò)則請前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)窗口進(jìn)行手工申報(bào)。
二、9月征期納稅申報(bào)系統(tǒng)升級后，一般納稅人增值稅納稅申報(bào)主表第11行“銷項(xiàng)稅額”和抄報(bào)稅數(shù)據(jù)存在尾差，是否需要修改申報(bào)數(shù)據(jù)?
捷睿財(cái)務(wù)答：需要。上述情況需先核實(shí)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))1-5行本期填寫了哪幾行，1、3行修改對應(yīng)行次的2、4、6、8列，2、4、5行修改對應(yīng)行次第14列即可。
三、本月納稅申報(bào)時(shí)《投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》中扣除率不能手動填寫了，什么原因?
捷睿財(cái)務(wù)答：自2015年9月起，納稅人填報(bào)《投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》時(shí)，應(yīng)如實(shí)填寫該表格L2-L7列相關(guān)數(shù)據(jù)，LI將自動生成該事項(xiàng)核定的單耗數(shù)量，納稅人手動勾選自動生成的數(shù)據(jù)即可，L8只能填寫0-1的數(shù)字(即0.13或者0.17)。
四、銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅還是營業(yè)稅?
以上的烏魯木齊財(cái)務(wù)記賬知識就先介紹到這里了，以后我們會定期為大家分享關(guān)于新疆財(cái)務(wù)代理的烏魯木齊資質(zhì)代辦的相關(guān)知識，同時(shí)也希望需要該產(chǎn)品的朋友可以隨時(shí)關(guān)注我們的網(wǎng)站，我們會為您提供更詳細(xì)的問題解答。新疆崇匯財(cái)務(wù)代理有限公司歡迎您聯(lián)系聯(lián)系羅經(jīng)理：13609996737/李經(jīng)理：13899974243了解更多資訊。

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